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集团领导带队开展年度内部控制审计和财务检查工作

  浏览量:916>返回时间:2021-01-27 17:24

根据2020年集团审计工作计划,2020年12月至2021年2月厦门储备粮集团开展2020年度内部控制审计和财务检查。按照市国资委《内部审计暂行办法》(厦国资稽规〔2020〕165号)精神,集团党委书记、董事长陈友贺和党委副书记、总经理赵康成分别带队到所属6家全资及控股子公司进行现场检查。

本次检查重点关注以下内容:一是财务会计信息。重点关注有可能影响企业效益真实性的会计处理,以及工程项目已竣工超过三年未决算等情形。二是贸易风险管控。重点关注贸易风险管控情况,严禁开展融资性贸易、虚假贸易和"四自三不见"等违规业务。三是内控体系建设与监督。重点关注投资、采购、销售、资金管理、工程项目等风险易发多发领域和环节的管控情况。四是有关问题的落实整改。重点关注国家审计、巡视巡察、国资监督等各类监督发现问题的落实整改情况。